6. Prestação Serviço de Transporte

Esta tela tem como objetivo cadastrar os dados de um conhecimento de transporte referente a prestação de serviços de transporte, bem como
localizar registros cadastrados.

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6.1 - Tela do programa DIC – Prestação Serviço de Transporte – Dados do Conhecimento

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Preenchimento dos Campos:

1

Modelo - Selecionar o modelo correspondente ao conhecimento de transporte ser declarado.

7 = Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7

8 = Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8

9 = Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9

10 = Conhecimento Aéreo, modelo 10

11 = Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11

Número – Digitar o número do conhecimento de transporte a ser declarado.

Série Nº - Digitar o número de série do conhecimento de transporte.

Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (D). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra U, deixando em branco as posições não significativas.

Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" ( "Série D-Única"), preencher com a respectiva letra (D) na primeira posição e com a letra U na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa

Sub Série – Digitar a sub série do documento.

Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.

No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ( "Série D Subsérie 1", "Série D Subsérie 2" ou "Série D-1", "Série D-2" etc..), preencher com o algarismo de subsérie ( "1", "2" etc...) deixando em branco a posição não significativa.

Conhecimento Cancelado – Assinalar Sim se o conhecimento estiver cancelado e Não se o conhecimento não estiver cancelado.

 

2

Inscrição Estadual – Preencher com a inscrição estadual do emitente.

Inscrição Estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição Estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento.

CNPJ / CPF – Preencher com o CNPJ do emitente se pessoa jurídica ou CPF se pessoa física.

CNPJ/CPF do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço. CNPJ/CPF do tomador do serviço, no caso de emissão do documento.

Data de Emissão – Preencher com a data de emissão da nota fiscal.

Data de emissão para o prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador.

UF – Selecionar a UF do emitente.

Tratando-se de operações com o exterior, selecionar EX.

Data de Prestação – Preencher com a data que foi prestado o serviço de transporte.

 

3

Ano da AIDF – Preencher com o ano em que foi concedida a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais e o número da AIDF, respectivamente, para o conhecimento de transporte em questão. Essa informação consta no rodapé de qualquer modelo documento fiscal impresso.

Número da AIDF – Esse campo só deve ser preenchido quando o conhecimento de transporte em questão for emitido por contribuinte sergipano, caso contrário, o campo não deve ser preenchido.

 

4

Município (Valor Adicionado) – Selecionar o município sergipano onde está estabelecido o declarante.

Se a operação for de aquisição de produtos agropecuários e/ou prestação de serviço de transporte (inter-municipais), informar o município de origem do produto ou do início da prestação do serviço.

Se a operação for de saída para consumidor final, fora do estabelecimento do declarante da DIC, utilizando-se veículos e/ou para pessoa que não tem Inscrição Estadual, informar o município onde ocorreu o fato gerador da operação.

 

5

Frete por Conta – Marcar a modalidade do frete correspondente ao Conhecimento de Transporte declarado.

 

 

6.2 - Tela do programa DIC – Prestação de Serviço de Transporte – CFOP / Notas do Conhecimento

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Preenchimento dos Campos:

6

Cód. CFOP – Digitar o código do CFOP correspondente ao item do conhecimento ou selecionar o CFOP clicando em image\ebx_-615446332.gif . A descrição do CFOP irá ser apresentada de acordo com o CFOP selecionado ou digitado.

Sub CFOP – A depender do CFOP selecionado, opções de sub CFOP estarão disponíveis para seleção, clicando em image\ebx_-615446332.gif.

7

Nr. Item – Digitar o número de ordem do item no conhecimento de transporte.

Inscrição – Digitar o número da inscrição estadual do contribuinte constante na nota fiscal amparada pelo conhecimento de transporte.

Modelo – Digitar o código do modelo da nota fiscal amparada pelo conhecimento de transporte.

Série Nº - Digitar o número de série da nota fiscal amparada pelo conhecimento de transporte.

Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (D). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra U, deixando em branco as posições não significativas.

Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" ( "Série D-Única"), preencher com a respectiva letra (D) na primeira posição e com a letra U na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa

Sub Série – Digitar a sub série do documento.

Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.

No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ( "Série D Subsérie 1", "Série D Subsérie 2" ou "Série D-1", "Série D-2" etc..), preencher com o algarismo de subsérie ( "1", "2" etc...) deixando em branco a posição não significativa.

Nr. Nota Fiscal – Digitar o número da nota fiscal amparada pelo conhecimento de transporte.

Dt. de Emissão - Digitar a data de emissão da nota fiscal amparada pelo conhecimento de transporte.

UF - Digitar a UF de localização do contribuinte constante na nota fiscal amparada pelo conhecimento de transporte.

CNPJ - Digitar o CNPJ do contribuinte constante na nota fiscal amparada pelo conhecimento de transporte.

Vlr. Total da Nota – Digitar o valor total das notas fiscais amparada pelo conhecimento de transporte.

 

8

Isento – Digitar o somatório do valor amparado por isenção ou não incidência do ICMS relativo aos itens por CFOP.


9

Outros - Valor que não confira débito ou crédito de ICMS relativo aos itens por CFOP.

 

10

Base de Cálc. ICMS – Digitar o somatório do valor base para cálculo do ICMS relativo aos itens por CFOP.

 

11

Vl. ICMS Débito – Digitar o somatório do valor do débito de ICMS relativo aos itens por CFOP.

 

12

Vlr. Total CFOP – Digitar o total da nota fiscal para o CFOP informado